评审项目
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评审内容
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应得分
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评审标准
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实得分
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备注
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第一部分
基本条件
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遵守国家法律法规及省、市有关规定,维护行业利益
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应符合
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否决项
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有效的营业执照和资质证书
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应符合
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否决项
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有三年以上生产历史且生产正常
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应符合
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否决项
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通过GB/T19001-2000质量管理体系认证
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应符合
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否决项
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山东省混凝土协会会员单位、履行会员义务
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应符合
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否决项
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通过省协会组织的3A级以上“信用企业”评价
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应符合
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否决项
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评审年度无责任重大质量、安全责任事故
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应符合
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否决项
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评审年度内企业无亏损
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应符合
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否决项
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有两条(套)生产线,满足评审年度预拌混凝土产量要求
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应符合
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否决项
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有砂石分离设备并能正常使用
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应符合
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否决项
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第二部分
诚信建设
(150分)
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行业自律
(30分)
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无恶意压价的投诉
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15分
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出现1次扣5分
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无恶意竞争的投诉
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15分
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出现1次扣5分
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供需合同管理
(30分)
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合同条款符合《合同法》等有关规定
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5分
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不符合不得分
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有合同管理制度
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5分
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无制度不得分,操作性差扣1~2分
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合同台帐内容齐全、清晰;
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5分
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不齐全、不清晰扣1~2分
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合同评审内容真实、执行程序准确
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5分
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每年度抽样合同数量不低于5份,不评审1份扣1分;内容不真实、程序颠倒扣1~2分
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合同履约率应在95%以上;(非本企业原因不计)
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5分
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不符合不得分
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方量<100m3应有供货协议
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5分
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无协议不得分,协议不全扣1分
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第二部分
诚信建设
(150分)
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服务回访
(10分)
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回访频率
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年产量<20万m3
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5分
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混凝土总量在800m3以上的建设项目,服务回访不少于一次
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20万m3≤年产量<40万m3
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混凝土总量在1000m3以上的建设项目,服务回访不少于一次
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40万m3≤年产量<60万m3
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混凝土总量在3000m3以上的建设项目,服务回访不少于一次
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年产量≥60万m3
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混凝土总量在5000m3以上的建设项目,服务回访不少于一次
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顾客满意度评价信息反馈记录中评价满意度达到95%以上;有顾客评价不满意的项次,应有原因分析,并采取纠正预防措施,提供验证记录
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5分
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顾客满意度评价每降低1%扣0.5分;对不满意项无整改措施每项次扣1分,有整改措施无验证记录每项次扣0.5分;
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产品质量合格率(10分)
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预拌混凝土出厂合格率应达100%;
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10分
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有主管部门通报的质量事故不得分;
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诚信经营
无不良记录
(70分)
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诚信教育记录
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提供相关记录
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5分
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教育活动半年不少于一次,无记录不得分,少一次扣2分
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产量、产值完成情况
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提供相关年度产量、产值月报表
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5分
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无相关年度产量、产值月报表,每月次扣0.5分
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完税情况
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缴税证明(完税凭证),诚实纳税
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10分
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无缴税证明每月次扣2分;缴税额度与呈报产量、产值不符的每月次扣0.5分
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劳动者权益
(50分)
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提供相关年度在册员工花名册以及员工劳动合同
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5分
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相关年度在册职工人数与签订合同人员数量不符的,每人次扣1分;
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不拖欠职工工资;
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15分
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要求提供工资发放明细表,应与社保部门备案的员工花名册一致;不一致的每人扣1分,无职工工资发放明细的,每人次扣1分;拖欠员工工资每人次扣1分;
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职工全员年平均工资不得低于当地社会平均工资水平;个人工资水平不得低于当地最低工资标准。
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15分
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不达标不得分。应提供当地当年度社会平均工资相关资料。
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全额缴纳“五项”保险(养老、医疗、生育、失业、工伤保险等)
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15分
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应提供社保部门缴费证明;按工资发放明细以及社保部门备案的员工花名册, 缺少保险每少一项每人次扣1分;
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第三部分
质保体系建设及系
认证
(150分)
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体系建设
(100分
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组织机构
(10分)
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组织机构健全
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5分
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机构不健全扣1~2分
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人员配备合理,分工明确
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5分
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配备不合理扣1~3分,分工不明确扣1~3分
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技术管理
(30分)
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技术人员有省、市主管部门颁发的岗位证书
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10分
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缺一人扣3分,超期扣2分
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技术人员有职称证书、任职文件
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10分
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技术人员无职称每人扣3分,总工、试验室主任无任职文件扣2分
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技术文件齐全(现行技术标准、标准明细)
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5分
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缺一种标准扣1分
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技术操作规程及工艺流程
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5分
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流程不合理扣2分
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管理制度
(35分)
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技术管理制度
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5分
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制度不健全扣2分
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质量管理制度
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5分
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制度不健全扣2分
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试验室管理制度
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5分
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制度不健全扣2分
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生产经营管理制度
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5分
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制度不健全扣2分
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设备管理制度
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5分
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制度不健全扣2分
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安全生产管理制度
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5分
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制度不健全扣2分
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档案管理制度,档案管理规范齐全并有人员负责
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5分
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制度不健全扣2分,无人管理扣2分
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员工质量手册
(10分)
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质量手册、程序文件、作业指导书内容齐全
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10分
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每项内容不完善口1~2分
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员工培训
(15分)
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员工内部培训有制度、有计划、有内容、
核结果;行业主管部门 有考核结果,行业主管部门或行业协会组织的培训并有结业证
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15分
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内部员工培训每缺一项扣2分,没有参加行业主管部门或行业协会组织培训的扣 5分
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体系认证
(50分)
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通过ISO9001认证,证书有效期内
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10分
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超期扣5分
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受控文件清单
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5分
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缺一个文件扣1分,修订不及时扣2分
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体系内审资料(包括内审计划、内审记录、不符合项及整改记录)
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5分
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缺1项扣3分,程序不准确扣2分
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管理评审资料(包括管理评审计划、管理评审报告、改进措施)
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10分
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缺1项扣3分
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通过ISO14001-1996体系认证
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10分
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超期扣5分
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通过GB/T18001-2001职业健康安全体系认证
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10分
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超期扣5分
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第四部分 生产、试验设备管理(110分)
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生产设备
(40分)
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搅拌系统的计量装置应定期检定,并有详细记录
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10分
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未达标扣5分,提供计量设备检定合格证
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搅拌系统的计量系统应定期自检,并有详细记录
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5分
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未达标扣5分,提供计量设备检定记录
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地磅定期鉴定有证书
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5分
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无计量部门证书扣5分
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设备维护保养有台帐、有计划、有记录
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5分
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每项不达标扣2分
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生产设备清洁、无残渣,运行正常
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5分
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每项不达标扣1~2分
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预拌混凝土生产企业计算机管理系统完善
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10分
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不符合不得分
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试验设备
(35分)
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拥有生产必须的试验、检验仪器设备,试验室整洁有序,便于操作
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15分
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每缺1项扣2分
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检测设备定期检定有检定证书;自检设备检验规程完整
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5分
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无检定证书,该项不得分,缺1份扣1分;自检设备无自检规程扣1分
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有满足使用面积要求的标养室
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5分
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设备养护室二级企业不少于20m2、三级企业不少于15m2,不满足扣1~2分
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标养室温、湿度控制设备运行正常,有温湿度记录且记录完整;
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5分
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运行不正常扣5分;记录不完整扣1~2分
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仪器设备标识正确,有台帐,有记录
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5分
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标识不正确扣1分,无台扣帐扣2分,缺一项记录扣1分
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输送设备
(35分)
输送设备
(35分)
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运输车辆
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有自主调配与生产能力相适应的混凝土运输设备
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5分
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缺1辆扣1分,提供设备台帐
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泵送设备
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有自主调配的泵送设备配置符合相应资质等级标准要求
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5分
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缺1项扣3分,提供设备台帐
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运输车辆应有年检记录并年检合格
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5分
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无相关记录每项次扣1分,提供年检记录
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运输车辆维护保养有台帐、有计划、有记录
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5分
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每项次不符合扣1.5分
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运输车辆卫生、无漏料(浆)、无残渣并有漏浆接料装置
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5分
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每项不满足扣1.5分
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运输车辆应有安全使用制度
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5分
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无制度不得分
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运输车辆使用GPS装置并运行正常
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5分
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没有不得分,运行不良扣1~2分
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第五部分
原材料质量控制(100分)
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原材料存放场地应硬化,排水坡向合理
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10分
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不硬化不得分,坡向不合理扣2分
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原材料存放规范、无混存,标识规范
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10分
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混存扣5分,标识不规范扣2分
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水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂、砂、石等原材料进厂记录,有检验台帐
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20分
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每缺1项扣3分,不真实每处扣1分;缺前四项的不得分
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水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等材料的出厂质量证明文件
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20分
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缺1份扣1分,不及时扣0.5分
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原材料的抽样单、原始记录及复验报告
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20分
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报告不齐全1项扣2分,不按规定复验每次扣2分
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原材料未经试验不使用,原材料不混用
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10分
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不达标不得分
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不合格原材料管理制度及有记录、有处理措施
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10分
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无制度扣3分、记录不全扣2分、无处理措施扣3分
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第六部分
试验、生产质量
(100分)
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配合比原始记录(有配合比计算过程,并符合JGJ55-2000标准要求),有常用配合比资料
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20分
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缺1项次扣1分;无计算过程或相关资料扣3分
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配合比调整通知单有调整依据并及时下达且与生产任务相吻合
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10分
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无依据扣2分,不及时扣1分,与生产任务单不吻合扣1分
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抽查配料记录,计量误差在允许范围
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5分
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无配料记录扣5分,记录不全扣1分;计量误差超出规定扣1-2分
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抽查出厂混凝土拌合物质量控制及开盘记录(是否有混凝土拌合物粘聚性、泌水及坍落度的检测)
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10分
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得不到有效控制扣1分;无记录扣1分
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用于出厂检验混凝土强度的试样留置组数符合规定并标识清楚,混凝土抗压强度有原始记录及报告且符合相关规定要求
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10分
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每少留一组扣2分,标识不清一组扣1分
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有抗渗、抗冻等特殊技术要求的混凝土是否留置试件、试件留置组数是否符合规定并标识清楚
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5分
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每少留一组扣1分,标识不清一组扣1分
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有出厂质量证明或合格证书,内容齐全,手续完备
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5分
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缺一份扣1份,手续不完备一份扣1分,出厂合格证缺一份扣0.5分
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混凝土运输调度单齐全内容完整
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5分
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缺一份扣1分,不完整一份扣0.5分
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混凝土泵送记录表
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5分
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少一次扣0.5分
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应按规定或合同对混凝土进行交货检验并记录
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5分
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无记录不得分,少一分扣1分
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混凝土生产有台帐
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5分
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无台账扣5分,记录不全扣2分
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混凝土强度有统计资料及评审结果,且有分析处理措施
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5分
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评定不正确扣1分,出现问题无处理措施扣1分
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有混凝土不合格品管理制度及处理措施
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5分
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无制度扣3分、无处理措施扣2分
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冬期生产有热水供应、运输有保温措施
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5分
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无此项不得分
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第七部分
企业文化、环境保护
(110分)
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企业文化
(25分)
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制定有文化内涵的统一标识,混凝土搅拌车、泵车有统一标识
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5分
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无统一标识扣5分;搅拌车无统一标识扣3分;泵车无统一标识扣2分;
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有积极向上的企业精神、企业目标等,宣传标牌,厂区安置有序、清洁、卫生
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5分
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无宣传标牌扣2分;生产场地脏、乱、差扣3分
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建立民主管理制度并有绩效,有员工守则
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5分
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缺1项扣2分
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组织有职工参加与的企业文化生活
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5分
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提供相关资料,无资料不得分
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参加各类社会公益活动
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5分
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没有不得分
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安全生产
(25分)
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有完善的安全生产操作规程,并认真贯彻执行
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5分
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无相应制度不得分,提供相关安全生产管理规定
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对职工进行安全培训教育,有计划、有记录
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5分
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无培训计划扣2分,无培训记录每人次扣2分
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工作场所有危险处要有安全警示标志
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5分
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无警示标志扣5分
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制定安全应急措施预案
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5分
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无预案不得分
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安全防护、安全用电、安全消防措施要达标
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5分
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每项不达标扣2分
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环境保护
(60)
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评审年度无上级环境主管部门的处罚
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10分
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每年度出现处罚1次扣5分
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环境保护
(60分)
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落实节水措施,生产用水循环利用并达到零排放
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5分
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不达标不得分,不能正常使用扣3分
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砂石分离设备能使用正常
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10分
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不能正常使用扣2~5分
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有配套合理除尘设备,搅拌线生产过程基本无粉尘
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5分
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设备不良扣2分,粉尘严重扣3分
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厂区绿化基本符合要求
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5分
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不达标不得分
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原材料应封闭存放
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10分
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开放式扣5分
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混凝土固体废料达到零排放,有泥浆回收措施
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15分
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不能正常使用扣3~5分
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